1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-618-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia en Centro Acogida Av. Santa Rosa mes de Abril 2012 - Depto. Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 973247,64 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Security & Garden Ltda Razón Social ASESORIAS SEGURIDAD Y JARDINES LIMITADA R.U.T. 76.022.225-9 Sucursal Security & Garden Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CENTRO DE ACOGIDA UBICADO EN AVENIDA SANTA ROSA N° 637 EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CENTRO DE ACOGIDA UBICADO EN AVENIDA SANTA ROSA N° 637 EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. $ 5.122.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.122.356 $ 5.122.356

Total Neto	$ 5.122.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.248
TOTAL OC	$ 6.095.604