1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-628-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte y mejoras del Sistema informático SERVIU PRO - SDAF (DVM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W INGENIEROS Razón Social W INGENIEROS SPA R.U.T. 76.300.938-6 Sucursal W INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111608 Desarrolladores temporales de software 80 Hora Servicio soporte SERVIU PRO – Módulo Pagos Servicio soporte SERVIU PRO – Módulo Pagos UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,0000 UF 80,0000 80111608 Desarrolladores temporales de software 420 Hora Servicio de mejoras al sistema SERVIU PRO – Módulo Pagos Servicio de mejoras al sistema SERVIU PRO – Módulo Pagos UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 630,0000 UF 630,0000

Total Neto	UF 710,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 710,0000

Justificación de exención de impuesto