1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-640-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Adq. de pinturas , Pavimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-14-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 299060 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLS S.A. Razón Social CONSTRUCTORA CLS S.A. R.U.T. 76.888.610-5 Sucursal CLS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 134 Unidad Tacha reflectante blanca, Calle Purisima Tacha reflectante blanca, Calle Purisima $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000 31211501 Pinturas al esmalte 59 Metro Cuadrado Termoplástica blanca, Calle Purisima Termoplástica blanca, Calle Purisima $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.000 $ 1.003.000 60121001 Pinturas 118 Metro Lineal Pintura acrilica, Calle purisima Pintura acrilica, Calle purisima $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 1.574.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.060
TOTAL OC	$ 1.873.060