1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-707-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparaciones de vehículos y maquinaria de la planta asfáltica mes de Junio - Sub. de Adm y Finanzas - (RFO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-225-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 160967,05 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal andres Razón Social servicios industriales e inversiones emba chile sp R.U.T. 76.423.742-0 Sucursal cristobal andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Mes Item 1: Valor neto unitario mensual por los servicios de mantención preventiva de los vehículos y maquinarias de la Planta Asfáltica, cuya mantención se realizara mensualmente (corresponde a la sumatoria de los montos netos desde la línea 1 a la 30 del An Reparación de vehículos y maquinaria de la planta asfáltica mes de Junio, según cotizaciones N° 90, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 80, 77 y 76. $ 847.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.195 $ 847.195

Total Neto	$ 847.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.967
TOTAL OC	$ 1.008.162