1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-749-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Ss fotocopiado Programación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. PROGRAMACIÓN DETALLE ORDEN DE SERVICIO 2367 A 2377 (FACTURA 75661) REFRENDACIÓN: 1981 IMPUTACION: 22-07-002 Proveniente de Licitación 48-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 25419,72 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA R.U.T. 88.907.400-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 11149 Unidad Servicios de diagramación y diseño gráfico Fotocopias u offset tamaño carta u oficio, papel blanco, blanco/negro $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.788 $ 133.788

Total Neto	$ 133.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.420
TOTAL OC	$ 159.208