1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-75-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Aviso Expropiación en Diario Oficial O. Publicación 007-2026, Factura 241176; SDAF; CCR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001 – ID SIGFE 18246469 – COD SIGFE 1143 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 14869,78 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Razón Social DIARIO OFICIAL R.U.T. 60.501.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida Publicación de aviso, según Orden de Publicación N°007-2026. Factura 241176 Publicación de aviso, según Orden de Publicación N°007-2026. Factura 241176 $ 78.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.262 $ 78.262

Total Neto	$ 78.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.870
TOTAL OC	$ 93.132