1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-797-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención, reparación e instalación de puntos de red, voz y energía en Planta Asfaltica - Subdirección de Administración y Finanzas (AGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-182-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 105260 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernado Ruz Razón Social FERNANDO IVAN RUZ HERNANDEZ R.U.T. 9.708.579-K Sucursal Fernado Ruz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 2 Unidad Item 21: Habilitar MDF piso, con regleta 20 pares.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 20 Metro Lineal Item 8: Suministrar e instalar canalización dimensión 20 x 40.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 43201552 Adaptadores de telefonía o hardware 300 Metro Lineal Item 6: Suministrar e instalar nuevo centro de voz sin canalización.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.260
TOTAL OC	$ 659.260