1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-807-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Ss fotocopiado Programación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEPTO. PROGRAMACIÓN DETALLE FACTURA 75843 REFRENDACIÓN: 2148 IMPUTACION: 22-07-002 Proveniente de Licitación 48-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 58739,64 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA R.U.T. 88.907.400-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 25763 Unidad Servicios de diagramación y diseño gráfico Fotocopias u offset tamaño carta u oficio, papel blanco, blanco/negro $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.156 $ 309.156

Total Neto	$ 309.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.740
TOTAL OC	$ 367.896