1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-885-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adq. de posteras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 418559,55 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imaginarium Ltda. Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal imaginarium Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 255 Unidad POSTERAS 2X1 POSTERAS 2X1 $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.945 $ 2.202.945

Total Neto	$ 2.202.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.560
TOTAL OC	$ 2.621.505