1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-901-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Suministro de sal para Parque Tenis - Depto. Administrativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Cerro Colorado 4661 Comuna Las Condes Comuna Santiago Impuesto 132380,6 Dirección de Envío de la Factura Cerro Colorado 4661 Comuna Las Condes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis espinoza Razón Social LUIS HERNAN ESPINOZA SAAVEDRA R.U.T. 8.044.394-3 Sucursal luis espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161612 Equipo de pista de tenis 110 Saco Saco de 50 kilogramos de sal de 4 mm. de espesor para canchas de tenis Saco de 50 kilogramos de sal de 4 mm. de espesor para canchas de tenis $ 6.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.740 $ 696.740

Total Neto	$ 696.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.381
TOTAL OC	$ 829.121