1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-934-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención vehiculos Planta Asfaltica realizadas durante el mes de Agosto - Subd. Administracion y Finanzas (RFO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-225-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007031 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 381409,42 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal andres Razón Social servicios industriales e inversiones emba chile sp R.U.T. 76.423.742-0 Sucursal cristobal andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Mes Valor neto unitario mensual por los servicios de reparación de vehículos y maquinarias de la planta asfáltica, correspondiente al mes de Agosto 2018 cotizaciones 108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 y128. Valor neto unitario mensual por los servicios de reparación de vehículos y maquinarias de la planta asfáltica, correspondiente al mes de Agosto 2018 cotizaciones 108,109,110,111,112,113,114,115,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 y128. $ 2.007.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.007.418 $ 2.007.418

Total Neto	$ 2.007.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.409
TOTAL OC	$ 2.388.827