1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-962-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Producción Posteras 2x1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Publicitaria Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Imagen Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 75 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION DE POSTERAS DE 2X1 SEGUN ESPECIFICACIONES CONVENIO 48-58-LE09 PARA APOYAR LA DIFUSION DE PROGRAMAS SERVIU SERVICIO DE PRODUCCION DE POSTERAS DE 2X1 SEGUN ESPECIFICACIONES CONVENIO 48-58-LE09 PARA APOYAR LA DIFUSION DE PROGRAMAS SERVIU $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300