1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4803-81-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Senado de la República de Chile Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt S/N Comuna Valparaíso Impuesto 109206 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solimar Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOLIMAR LIMITADA R.U.T. 76.333.900-9 Sucursal Solimar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 2239-9-LP13 Calcetines 276   (1375772 )CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN ALGODON COBRE VESTIR UNIDAD 1402291 (1375772) CALCETÍN HOMBRE DI BRESCIA CALCETIN ALGODON COBRE VESTIR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.500 $ 586.500

Total Neto	$ 586.500
Descuento	$ 11.730
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.206
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 683.976