1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-249-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-163-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-163-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario Comuna Temuco Impuesto 57018,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO ARIEL SAAVEDRA AGURTO Razón Social GUSTAVO SAAVEDRA AGURTO R.U.T. 7.975.150-2 Sucursal GUSTAVO ARIEL SAAVEDRA AGURTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 48 Unidad Pernos c/Tuerca y Golilla galvanizados 025x320mm (1"x12")   $ 4.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.024 $ 237.024 31161608 Tirafondos 144 Unidad Tirafondo galvanizados (c/arandela cuadrada, Lado=50mm e=4mm), 012x100mm (1/2"x4").   $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.072 $ 63.072

Total Neto	$ 300.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.018
TOTAL OC	$ 357.114