Orden de Compra. Nº4809-259-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-71-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-259-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-71-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-71-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
Comuna Temuco
Impuesto 2864288
Dirección de Envío de la Factura Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cecilia eudocia rain huentemil
Razón Social CECILIA EUDOCIA RAIN HUENTEMIL
R.U.T. 12.809.558-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cecilia eudocia rain huentemil
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras15Piezamadera de nativa pellín de coigue de 1° a 3° clase 6 x 8 x 4,50 metrosMadera coigue $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
11121610
Maderas duras90Piezamadera de nativa pellín de coigue de 1° a 3° clase 3 x 10 x 5,00 metrosMadera coigue $ 45.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.132.800 $ 4.132.800
11121610
Maderas duras130Piezamadera de nativa pellín de coigue de 1° a 3° clase 6 x 8 x 4,00 metrosMadera coigue $ 59.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716.800 $ 7.716.800
11121610
Maderas duras60Piezamadera de nativa pellín de coigue de 1° a 3° clase 3 x 10 x 4,00 metrosMadera coigue $ 36.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.217.600 $ 2.217.600
Total Neto $ 15.075.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.864.288
TOTAL OC $ 17.939.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.