1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-299-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención de maquinaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-55-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial. Comuna Temuco Impuesto 337313,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA PAULINA [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Razón Social ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ ARAYA SERV. DE MANT. Y R.U.T. 76.247.373-9 Sucursal ALEJANDRA PAULINA [INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO] Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida presupuesto N°k-332 estado de pago N°97546 $ 1.775.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.335 $ 1.775.335

Total Neto	$ 1.775.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.314
TOTAL OC	$ 2.112.649