1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-31-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CRISTINO GUTIERREZ 4809-31se14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario Comuna Temuco Impuesto 692230,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACIONES CAMIONES SIGLA 752/746/756/746/1043 FACTURA 6074 $ 1.070.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.737 $ 1.070.737 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACION DE CAMIONES SIGLAS 1040/1046/1046 FACTURA. 6054 $ 2.309.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.309.017 $ 2.309.017 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACION Y MANTENCION CAMIONES 9R-CDIN-1044 FACTURA 6064 $ 263.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.563 $ 263.563

Total Neto	$ 3.643.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 692.230
TOTAL OC	$ 4.335.547