1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-39-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención de Maquinaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-55-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl Comuna Temuco Impuesto 1299048,81 Dirección de Envío de la Factura Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA PAULINA Razón Social ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ ARAYA SERV. DE MANT. Y R.U.T. 76.247.373-9 Sucursal ALEJANDRA PAULINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°86286 PRESUPUESTO N° K-237 $ 6.089.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.089.491 $ 6.089.491 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°86303 PRESUPUESTO N°K-242 $ 484.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.577 $ 484.577 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°86302 PRESUPUESTO N°K-252 $ 263.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.031 $ 263.031

Total Neto	$ 6.837.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299.049
TOTAL OC	$ 8.136.148