1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-467-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 BIP 30481254-0 del sistema ADMINISTRACIÓN DIREC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario Comuna Temuco Impuesto 4250718 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Serax Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA R.U.T. 77.213.820-2 Sucursal Constructora Serax Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 45   (1117680 )ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO 1137680 (1117680) ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 497.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.372.200 $ 22.372.200

Total Neto	$ 22.372.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.250.718
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.622.918