1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-49-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-1-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-1-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario Comuna Temuco Impuesto 4220736 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIALES LS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN RECINTO FISCAL DE BOROA, UBICADO EN EL KM. 24 DEL CAMINO TEMUCO IMPERIAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 50 Plancha Fierro Negro liso de 1m x 6 m. x 10 mm.   $ 213.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680.000 $ 10.680.000 11101712 Aleación ferrosa 30 Plancha Fierro Negro Liso de 1m x 6 m. x 18 mm.   $ 384.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.534.400 $ 11.534.400

Total Neto	$ 22.214.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.220.736
TOTAL OC	$ 26.435.136