1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4809-95-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4809-50-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial. Comuna Temuco Impuesto 323182,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Razón Social CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 6.103.082-4 Sucursal Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Global Estado de Pago N°128393 Presupuesto N°1575 $ 1.700.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.960 $ 1.700.960

Total Neto	$ 1.700.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.182
TOTAL OC	$ 2.024.142