1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4810-112-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-29-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4810-29-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.Kennedy 360, Las Cabras, VI Region 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580.2022 del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 82890,92 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Esmeralda Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA R.U.T. 76.109.003-8 Sucursal Ferretería Esmeralda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Sum Material de ferretería CCSS Prog Asistencial Memorandum Nro 110.2022 * 5 Volcanita * 3 Internit 215.24.01.007.001 4.4.1 $ 105.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.712 $ 105.712 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Sum Material de ferretería CCSS Prog Asistencial Memorándum Nro 111.2022 * 1 Fosa séptica   $ 134.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.844 $ 134.844 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Sum Material de ferretería CCSS Prog Asistencial Memorándum Nro 112.2022 * Internit   $ 195.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.712 $ 195.712

Total Neto	$ 436.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.891
TOTAL OC	$ 519.159