Orden de Compra. Nº4810-21-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4810-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4810-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4810-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE EJECUCION ; Abril a Julio 2026 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose E. Quintanilla
Razón Social JOSÉ ERNESTO QUINTANILLA CATALÁN
R.U.T. 14.336.494-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose E. Quintanilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte4MesServicio de transporte Programa 4 a 7, para niños/as participantes del programa; Abril a Julio 2026 (Detalle en documento Requerimiento y condiciones de compra, adjunto a O/C)  $ 1.216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864.000 $ 4.864.000
Total Neto $ 4.864.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.864.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.336.494-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.