1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4810-38-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4810-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de ferretería para proyectos "Programa Jefas de Hogar" Proveniente de Licitación 4810-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras Comuna -1 Impuesto 38905,92 Dirección de Envío de la Factura Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ANTONIO YANEZ CHAVEZ R.U.T. 8.355.355-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad Lavamanos Materiales de ferretería según listado adjunto $ 204.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.768 $ 204.768

Total Neto	$ 204.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.906
TOTAL OC	$ 243.674