1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4810-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4810-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 98309,61 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGOSHOP SpA Razón Social MANGOSHOP SPA R.U.T. 78.072.135-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANGOSHOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad Adquisición de Materiales de Oficina; Para el Programa Red local de apoyo y cuidado, a objeto de contar con insumos necesarios para el correcto orden administrativo de expedientes familiares de 101 diadas participantes del programa, como también en la preparación de actividades comunitarias.   $ 517.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.419 $ 517.419

Total Neto	$ 517.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.310
TOTAL OC	$ 615.729