1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4810-50-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-10-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4810-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 882812,01 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRUTILLA Razón Social FRUTILLA SPA R.U.T. 78.074.621-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRUTILLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad Adquisición de Materiales de costura; según lo indicado en detalle en Bases Técnico - Administrativas Adquisición de Materiales de costura 215.31.02.999.003 4.4.5 $ 3.001.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.001.220 $ 3.001.220 42211808 Cortaúñas o limas para personas con discapacidad física 1 Unidad Adquisiciones de Materiales de manicure; según lo indicado en Bases Técnico - Administrativas Adquisiciones de Materiales de manicure 215.31.02.999.003 4.4.5 $ 1.645.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.645.159 $ 1.645.159

Total Neto	$ 4.646.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.812
TOTAL OC	$ 5.529.191