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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-100-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE LINARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-59-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de S alud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
4598 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laura Care Ltda |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CA
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R.U.T. |
78.634.170-1 |
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Sucursal |
Laura Care Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151603
| Útiles de colocación de hidróxido de calcio | 2 | Unidad | POLVO DE KARAYA 72 GR APROX. | Polvo Karaya de resina origen natural, se utiliza en todo tipo de piel especial en niños por su alta seguridad, protege y regenera piel, absorbe humedad, cont 71 gr en frasco con rociador. 1 u x caja, despacho 24hr recibido OC conforme, flete pagado po |
$ 12.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.200
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$ 24.200
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Total Neto
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$ 24.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.598
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$ 28.798
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.