1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-1244-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-109-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6270 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 421040 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 4000 Unidad APOSITO ESTERIL 25 X 45CM. ENVASE UNITARIO CON INDICADOR DE VIRAJE. SASFA2SE VENDA APOSITO 25X45X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO. MED.CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO, ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.216.000 $ 2.216.000

Total Neto	$ 2.216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.040
TOTAL OC	$ 2.637.040