1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-1385-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COORDINADA MINSAL GUANTES NITRILO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra insumos clinicos HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de S alud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 3249000 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arena Tienda Limitada Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA R.U.T. 76.444.577-5 Sucursal Arena Tienda Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 180000 Unidad GUANTES NO ESTERILES DE NITRILO, SIN POLVO TALLA M, POR UNIDADES - ZONA CENTRO GUANTES NO ESTERILES DE NITRILO, SIN POLVO TALLA M, POR UNIDADES - ZONA CENTRO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100.000 $ 17.100.000

Total Neto	$ 17.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.249.000
TOTAL OC	$ 20.349.000