1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-1691-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-46-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 20000 Unidad 40500010281 GASA ESTÉRIL DE 5 CM X 5 CM CIE001 : COMPRESA NO GAUZE 5X5 CM SOBRE X 2 UNIDADES 4PL ESTERIL EMPAQUE VENTA CAJA X 100 SOBRES LINEA INMED PROCEDENCIA CHINA, VALOR X SOBRE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 42311511 Vendas de gasa 20000 Unidad 40500010282 GASA ESTÉRIL DE 7,5 X 7,5 CM CIE002 : COMPRESA NO GAUZE 7.5X7.5 SOBRE X 2 UNIDADES 4PL ESTERIL MIXTO EMPAQUE VENTA CAJA X 85 SOBRES LINEA INMED PROCEDENCIA CHINA, VALOR X SOBRE $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000