1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-2233-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Oxigeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra insumos clinicos HBL Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 1946,17 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Compuestos orgánicos nitrados o nitrosados 1 Unidad 7204016 SERVICIO DE LLENADO 7204016 SERVICIO DE LLENADO $ 3.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.175 $ 3.175 Accesorios para productos de administración de oxi 1 Unidad 5101004 ANHIDRIDO CARB. 3KG_PART (CI.2.2 NU 10 5101004 ANHIDRIDO CARB. 3KG_PART (CI.2.2 NU 10 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 Estiva 1 Unidad 8009000 Flete 8009000 Flete $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 10.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.946
TOTAL OC	$ 12.189