1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-2508-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO EPP PARA RED HOSPITALARIA NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra insumos clinicos HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10461 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de S alud, según Ley 21.131” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 3604680 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Albranding SPA R.U.T. 76.421.101-4 Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 279000 Unidad GUANTES DE NITRILO, SIN POLVO - ZONA E ( FAVOR DESPACHAR: ** 55.000 TALLA L ** 84.000 TALLA S ** 140.000 TALLA M) INTCO 100% NITRILO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.972.000 $ 18.972.000

Total Neto	$ 18.972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.604.680
TOTAL OC	$ 22.576.680