1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-265-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra ferula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 4817-51-CO07 Proveniente de Licitación 4817-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra insumos clinicos HBL Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna -1 Impuesto 2428,2 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241512 3101200110 FERULA DIGITALM 1,5X30 CM 60 Unidad 3101200110 FERULA DIGITALM 1,5X30 CM Ferula digital 1.5 x 30cms. $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780

Total Neto	$ 12.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.428
TOTAL OC	$ 15.208