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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-2759-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL BLANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-109-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
37050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2018 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 3000 | Unidad | TORULAS ALGODÓN DE 0,5 GR X 4 UNIDADES. ENVASE CON INDICADOR DE VIRAJE. | A2SE - TORULA DE ALGODÓN CHICA X4 UN. 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. |
$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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Total Neto
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$ 195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.050
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$ 232.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.