1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-404-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-114-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 37848 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 40000 Bolsa TORULAS ALGODÓN DE 0,5 GR X 100 UNIDADES. BOLSA TAN016-I : TORULA 100% ALGODON CHICA 0.5gr, NO ESTERIL BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES MARCA PRIMUS PROCEDENCIA PERU $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 199.200

Total Neto	$ 199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.848
TOTAL OC	$ 237.048