1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-695-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra KIT DE SUTURA " C.R. EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-75-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel Comuna Linares Impuesto 397860 Dirección de Envío de la Factura Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 300 Unidad KIT DE SUTURA ESTERIL DESECHABLE KIT16016 Kit Sutura estéril 16 cj. x 30 un., HEALTH-KIT, UN x 1 UN, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABILES. $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094.000 $ 2.094.000

Total Neto	$ 2.094.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.860
TOTAL OC	$ 2.491.860