1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-717-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2592 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días "El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.395” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 207093 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atom Razón Social COMERCIAL ATOM SPA R.U.T. 76.564.786-k Sucursal Atom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 2   (1601012 )CATETER VENOSO CENTRAL KIMAL DOBLE LUMEN DE DIALISIS AGUDA 14 FR X 20 CM 10 UNIDADES 1602911 (1601012) CATETER VENOSO CENTRAL KIMAL DOBLE LUMEN DE DIALISIS AGUDA 14 FR X 20 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $47367 $ 526.298,00 $ 0,00 $ 94.734,00 $ 1.052.596 $ 1.147.330

Total Neto	$ 1.147.330
Descuento	$ 57.367
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.297.056