1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-722-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-34-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna Linares Impuesto 29735 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 5000 Sobre GASA ESTÉRIL DE 5 X 5CM AA CONP50 COMPRESA NO TEJIDA ESTERIL 5 X 5 CM. SOBRE X 2 UNIDADES, CAJA X 50 SOBRES9 (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 69.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 5000 Sobre GASA ESTÉRIL DE 7,5 X 7,5CM AACOMP75 COMPRESA NO TEJIDA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 cm. SOBRE X 2 UD., CAJA X 50 SOBRES (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 87.500

Total Neto	$ 156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.735
TOTAL OC	$ 186.235