1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-832-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-109-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4509 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 40000 Bolsa 040500042042 TORULAS ALGODÓN DE 0,5 GR X 100 UNIDADES. BOLSA AATOAL05 TORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. F. VENCIMIENTO: 30-06-2023. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800