1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4817-98-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Suturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 4817-19-CO07 Favor confirmar despacho al fono 073 - 217800 Proveniente de Licitación 4817-19-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra insumos clinicos HBL Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil 753 Comuna -1 Impuesto 49248 Dirección de Envío de la Factura Brasil 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 JP496G VICRYL 4-0 IN 45 CM PS2 CAJA X 12 UDS. 6 Caja JP496G VICRYL 4-0 IN 45 CM PS2 CAJA X 12 UDS. Poliglactina 910 recubierto de poliglactina 370 y esterato de calcio 4/0 hebra 70cms. aguja PS 2 3/8 triangular 19mm. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42312201 J310H VICRYL RECUBIERTO 4/0 SH-1 GA CAJA X 36 UDS. 2 Caja J310H VICRYL RECUBIERTO 4/0 SH-1 GA CAJA X 36 UDS. Poliglactina 910 recubierto de poliglactina 370 y esterato de calcio 4/0 hebra 95cms. aguja SH-1 22mm. caja x 12 sobres $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.248
TOTAL OC	$ 308.448