1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4819-331-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4819-24-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4819-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MATERIALES Y SUMINISTROS Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO MONTT S/Nº Comuna Valparaíso Impuesto 10802,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOSVECAR Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ R.U.T. 12.033.368-2 Sucursal IMPRESOSVECAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarjetas comerciales 1 Unidad   Confección de tajetas de visita, valores de acuerdoa Licitación Pública para el periodo 2009-2011. $ 56.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.854 $ 56.854

Total Neto	$ 56.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.802
TOTAL OC	$ 67.656