1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4819-518-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4819-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4819-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MATERIALES Y SUMINISTROS Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO MONTT S/Nº Comuna Valparaíso Impuesto 213748,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL VALPARAISO LTDA Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA R.U.T. 87.773.200-2 Sucursal DARTEL VALPARAISO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 1 Global SEGUN ANEXO ARCHIVO EXCEL / SEGUN COTIZACION N° 00149222. SEGUN ANEXO ARCHIVO EXCEL / SEGUN COTIZACION N° 00149222. $ 1.124.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.990 $ 1.124.990

Total Neto	$ 1.124.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.748
TOTAL OC	$ 1.338.738