1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4819-99-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CORCHETES XEROX 4110 FINISHER D4 | SIC 11041 26-04-18 | SENADO VALPARAISO - T.32-2504039 | Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MATERIALES Y SUMINISTROS Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Senado de la República de Chile R.U.T. 60.201.000-7 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO MONTT S/Nº Comuna Valparaíso Impuesto 78,6258 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO MONTT S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 2   (1363994 )CORCHETES XEROX STANDARD FINISHER D4 UNIDAD 1390504 (1363994) CORCHETES XEROX STANDARD FINISHER D4 UNIDAD; Código: 008R13041; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 209,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 418,00 US$ 418,00

Total Neto	US$ 418,00
Descuento	US$ 4,18
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 78,63
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 492,45