1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 482-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA HRAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-70-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4527 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 160670,08 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN JENNIFER BRAVO ZAPATA Razón Social KAREN JENNIFER BRAVO ZAPATA R.U.T. 17.291.980-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAREN JENNIFER BRAVO ZAPATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 181 Hora Personal administrativo Unidad de farmacia, horario diurno. MES DE AGOSTO 2024 CUOTA 2/6 Personal administrativo Unidad de farmacia, horario diurno. MES DE AGOSTO 2024 CUOTA 2/6 $ 4.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.632 $ 845.632

Total Neto	$ 845.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.670
TOTAL OC	$ 1.006.302