1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 482-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA HRAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 160670,08 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLE FRANCESCA HUENCHUMAN CEBALLOS Razón Social NICOLE FRANCESCA HUENCHUMAN CEBALLOS R.U.T. 18.144.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NICOLE FRANCESCA HUENCHUMAN CEBALLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 181 Hora PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 UNIDAD DE REMUNERACIONES, HORARIO DIURNO, CUOTA 2/2 MES DICIEMBRE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 UNIDAD DE REMUNERACIONES, HORARIO DIURNO, CUOTA 2/2 MES DICIEMBRE 2025 $ 4.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.632 $ 845.632

Total Neto	$ 845.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.670
TOTAL OC	$ 1.006.302