1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA CEREMONIA EGRESADOS JARDÍN CALLAQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-37-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema smc . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 22589,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOVER SPA Razón Social FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA R.U.T. 76.527.677-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida MATERIALES DE LIBRERIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 118.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.890 $ 118.890

Total Neto	$ 118.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.589
TOTAL OC	$ 141.479