1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra We Tripantu Ralco Lepoy Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4827-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 125521,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174209 Piñones 1 Unidad no definida Adquirir abarrotes según listado adjunto para celebración We Tripantu Escuela G-1181 Ralco Lepoy por convenio de suministro.   $ 660.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.639 $ 660.639

Total Neto	$ 660.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.521
TOTAL OC	$ 786.160