1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-131-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Botiquin Esc. Pitril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4827-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 3441,28 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 1 Unidad no definida Pomada para inflamaciones   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad no definida Alcohol   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2 Unidad no definida Caja Parche Curita   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 42311505 Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad no definida Parche Leon   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 42311511 Vendas de gasa 10 Unidad no definida Bolsa Gasa   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120

Total Neto	$ 18.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.441
TOTAL OC	$ 21.553