1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-138-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. Libreria Dº1 Integracion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO Comuna * Impuesto 84443,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales" Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida Adquirir material de Libreria para Unidades Educativas, segun contrato de suministro DAEM. (4124, 4125, 4126 y 4127)   $ 444.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.440 $ 444.440

Total Neto	$ 444.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.444
TOTAL OC	$ 528.884