1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4827-1418-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN UU.EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4827-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 61.976.000-K Dirección de Facturación AVENIDA ALTO BIO BIO 790, VILLA RALCO Comuna * Impuesto 84366,46 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTO BIO BIO 790, VILLA RALCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA R.U.T. 77.158.484-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 444.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.034 $ 444.034

Total Neto	$ 444.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.366
TOTAL OC	$ 528.400